Ղեկավարվելով ,,Իրավական ակտերի մասին’’ ՀՀ օրենքի 20-րդ և 60-րդ հոդվածների, ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 5) կետի, 38-րդ հոդվածի 1) կետի, ,,Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի պահանջներով, Գավառ համայնքի ավագանին որոշում է
Հաստատել Գավառ համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը:
1. 2017թ. վարչական բյուջեի գծով պլանավորված 536055.2 հազար դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 516871.4 հազար դրամ , որը կազմում է 96.4 %, որից սեփական եկամուտների դիմաց պլանավորված 180121.3 հազար դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 162360.1 հազար դրամ , որը կաղմում է 90.1 %,
2. 2017թ. վարչական բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 536055.2 հազար դրամի դիմաց կատարվել է 505365.9 հազար դրամ, որը կազմում է 94.3.0 %,
3. Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր է պլանավորվել 45497.3 հազար դրամ, կատարվել է 14405.2 հազար դրամ, որը կազմում է 31.7 %,
4.Ֆոնդային բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 59524.8 հազար դրամի դիմաց կատարվել է 57936.1 հազար դրամ, որը կազմում է 97.3 %,
Գավառ համայնքի 2017 թ. վարչական բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների
|
Եկամուտներ
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Վարչականբյուջեիեկամուտներ
|
536055,2
|
516871,4
|
96,4
|
|
Որից՝Սեփականեկամուտներ
|
180121,3
|
162360,1
|
90,1
|
|
Հարկերևտուրքեր
|
99425,0
|
93136,3
|
93,7
|
|
Գույքայինհարկերանշարժգույքից
|
28626,8
|
21992,1
|
76,8
|
|
Գույքահարկհամայնքիվ/տգտնվողշենքերիևշինութ. համար
|
13505,5
|
14408,9
|
106,7
|
|
Հողիհարկհամայնքիվ/տգտնվողհողիհամար
|
15121,3
|
7583,2
|
50,1
|
|
Գույքայինհարկերայլգույքից
|
57700,0
|
57898
|
100,3
|
|
Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար
|
57700,0
|
57898,0
|
100,3
|
|
Ապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճար
|
6098,2
|
4494,8
|
73,7
|
|
Տեղականտուրքեր
|
6098,2
|
4494,8
|
73,7
|
|
Ապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումիցայլպարտադիրվճար
|
7000,0
|
8751,4
|
125,0
|
|
Պետականտուրքեր ն/թ
|
7000,0
|
8751,4
|
125,0
|
|
ՔԿԱԳ
|
4000,0
|
3930,1
|
98,3
|
|
Նոտար
|
3000,0
|
4821,3
|
160,7
|
|
Պաշտոնականդրամաշնորհներ
|
348348,7
|
346926,1
|
99,6
|
|
Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ
|
339813,2
|
339813,2
|
100,0
|
|
Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ /սուբվենցիաներ/
|
8535,5
|
7112,9
|
83,3
|
|
Այլեկամուտներ
|
88281,5
|
76809,0
|
87,0
|
|
Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներն/թ
|
20118,7
|
14096,2
|
70,1
|
|
Համայնքիսեփ.համարվողհողերիվարձակալվճար
|
15472,2
|
9029,0
|
58,4
|
|
Համայնքիվ/տգտնվողպետականսեփ. համարվողհողերիվարձակալվճար
|
1436,5
|
2811,4
|
195,7
|
|
Համայնքիվ/տգտնվողհողամասերիկառուցապատմանիրավունքիդիմացգանձվողվճար
|
2510,0
|
1586,7
|
63,2
|
|
Այլգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ
|
700,0
|
669,1
|
95,6
|
|
Պատվիրակվածլիազորություններիֆինանս. մուտքեր
|
7585,2
|
7585,2
|
100,0
|
|
Վարչականգանձումներ
|
59227,6
|
55109,6
|
93,0
|
|
Տեղականվճարներ ն/թ
|
57668,6
|
54447,1
|
94,4
|
|
Համայնքիկողմիցկազմակերպվողմրցույթներիևաճուրդներիմասնակցությանհամար
|
500,0
|
726,2
|
145,2
|
|
Համայնքիկողմիցաղբահանությանվճարվճարողներիհամարաղբահանությանաշխատանքներըկազմակերպելուհամար
|
15913,4
|
14376,5
|
90,3
|
|
Համայնքիկողմիցիրավաբանականանձանցկամանհատձեռնարկատերերինշինարարականևխոշորեզրաչափիաղբիհավաքմանևփոխադրման, ինչպեսնաևաղբահանությանվճարվճարողներինշինարարականևխոշորեզրաչափիաղբիինքնուրույնհավաքմանևփոխադրմանթույլտվությանհամար
|
5677,2
|
6171,7
|
108,7
|
|
համայնքայինենթակայությանմանկապարտեզիծառայությունիցօգտվողներիհամար
|
15200,0
|
14164,2
|
93,2
|
|
համայնքայինենթակայությանարտադպրոցականդաստիարակությանհաստատությունների (երաժշտական, նկարչականևարվեստիդպրոցներևայլն)ծառայություններիցօգտվողներիհամար
|
20378,0
|
19008,5
|
93,3
|
|
Համայնքիվ/տինքնակամկառուցվածշենքերի, շինություններիօրինականացմանհամարվճարներ
|
1500,0
|
455,1
|
30,3
|
|
Վարչականիրավախախտումներիցմուտքեր
|
59,0
|
207,4
|
351,5
|
|
Այլեկամուտներ
|
1350,0
|
18,0
|
1,3
|
Գավառ համայնքի 2017 թ. ֆոնդային բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների
|
Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ֆոնդայինբյուջեիտարեսկզբիազատմնացորդ
|
4524,8
|
3058,4
|
67,6
|
|
Վարչականբյուջեիպ/ֆֆ/բկատարվողհատկացում
|
55000,0
|
54877,7
|
99,8
|
Գավառ համայնքի 2017թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ գործառական դասակարգման
|
Ծախսերի անվանումը
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ
|
83768,7
|
74335,1
|
88,7
|
|
Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ
|
61598,5
|
56148,6
|
91,2
|
|
Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ
|
8420,2
|
8366,9
|
99,4
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/
|
13750,0
|
9819,6
|
71,4
|
|
Պաշտպանություն
|
500,0
|
200,0
|
40,0
|
|
Տնտեսականհարաբերություններ
|
20832,8
|
18046,0
|
86,6
|
|
Շրջակամիջավայրիպաշտպանություն
|
72003,6
|
66672,7
|
92,6
|
|
Բնակարանայինշին. ևկոմունալծառայություն
|
17810,0
|
15789,9
|
88,7
|
|
Հանգիստ, մշակույթևկրոն
|
59830,6
|
56044,0
|
93,7
|
|
Կրթություն
|
210309,5
|
204503,8
|
97,2
|
|
Սոցիալականպաշտպանություն
|
6000,0
|
4965,0
|
82,8
|
|
Պահուստայինֆոնդ
|
65000,0
|
64809,4
|
99,7
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
536055,2
|
505365,9
|
94,3
|
|
Ծախսերի անվանումը
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ
|
900,0
|
895,0
|
99,4
|
|
Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ
|
900,0
|
895
|
99,4
|
|
Տնտեսականհարաբերություններ
|
-20587,7
|
10222,8
|
-49,7
|
|
Շրջակամիջավայրիպաշտպանություն
|
3819,0
|
3728,0
|
97,6
|
|
Բնակարանայինշին. ևկոմունալծառայություն
|
30706,7
|
8817,5
|
28,7
|
|
Հանգիստ, մշակույթևկրոն
|
17612,4
|
15653,2
|
88,9
|
|
Կրթություն
|
27074,4
|
18619,6
|
68,8
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
59524,8
|
57936,1
|
97,3
|
Գավառ քաղաքային համայնքի 2017թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ տնտեսագիտական դասակարգման
|
Ծախսերիանվանումը
|
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Աշխատողներիաշխատավարձեր
|
4111
|
52597,8
|
47973,5
|
91,2
|
|
Պարգևատրում
|
4112
|
3000,0
|
3000,0
|
100,0
|
|
Էներգետիկծառայություններ
|
4212
|
8070,0
|
7312,7
|
90,6
|
|
Կոմունալ ծառայություններ
|
4213
|
300,0
|
202,5
|
67,5
|
|
Կապիծառայություններ
|
4214
|
1407,3
|
1087,0
|
77,2
|
|
Ապահովագրականծախսեր
|
4215
|
60,0
|
56,0
|
93,3
|
|
Ներքինգործուղումներ
|
4221
|
400,0
|
400,0
|
100,0
|
|
Համակարգչայինծառայություններ
|
4232
|
570,0
|
569,4
|
99,9
|
|
Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություն
|
4233
|
150,0
|
60,0
|
40,0
|
|
Տեղեկատվականծառայություններ
|
4234
|
4117,4
|
2998,5
|
72,8
|
|
Ներկայացուցչական ծախսեր
|
4237
|
150,0
|
146,8
|
97,9
|
|
Ընդանուրբնույթիայլծառայություններ
|
4239
|
11300,0
|
10513,0
|
93,0
|
|
Մասնագիտականծառայություններ
|
4241
|
4316,2
|
3414,0
|
79,1
|
|
Շենքերիևկառույցներիընթացիկնորոգում և պահպանում
|
4251
|
23500,0
|
23396,0
|
99,6
|
|
Մեքենաներիևսարքավորումներիընթացիկնորոգում
|
4252
|
660,0
|
656,0
|
99,4
|
|
Գրասենյակայիննյութեր
|
4261
|
680,0
|
657,5
|
96,7
|
|
Տրանսպորտայիննյութեր
|
4264
|
3600,0
|
3318,7
|
92,2
|
|
Կենցաղայինևհանրայինսննդինյութեր
|
4267
|
1000,0
|
660,9
|
66,1
|
|
Հատուկնպատակայինայլնյութեր
|
4269
|
1500,0
|
1497,3
|
99,8
|
|
Սուբսիդիաներ
|
4511
|
292650,0
|
281357,1
|
96,1
|
|
Կապիտալդրամաշնորհմիջազգայինկազմակերպություններին
|
4622
|
500,0
|
500,0
|
100,0
|
|
Ընթացիկդրամաշնորհ
|
4637
|
8935,5
|
7512,9
|
84,1
|
|
Կապիտալդրամաշնորհ
|
4655
|
5391,0
|
5177,8
|
96,0
|
|
Այլ կապիտալ դրամաշնորհ
|
4657
|
2682,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Այլնպաստներբյուջեից
|
4729
|
10140,0
|
8965,0
|
88,4
|
|
Նվիրատվությունայլշահույթչհետապնդ. կազմակերպ.
|
4819
|
31827,2
|
28653,5
|
90,0
|
|
Պարտադիրվճարներ
|
4823
|
1550,0
|
470,4
|
30,3
|
|
Պահուստայինֆոնդ
|
4891
|
65000,0
|
64809,4
|
99,7
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
|
536055,2
|
505365,9
|
94,3
|
|
Ծախսերիանվանումը
|
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Շենքևշինություններիկառուցում
|
5112
|
34884,8
|
20722,8
|
59,4
|
|
Շենքևշինություններիկապիտալվերանորոգում
|
5113
|
62413,7
|
44441,4
|
71,2
|
|
Վարչականսարքավորումներ
|
5122
|
3040,0
|
2778,1
|
91,4
|
|
Աճեցվող ակտիվներ
|
5131
|
800,0
|
780,0
|
97,5
|
|
Նախագծահետազոտականծախսեր
|
5134
|
3883,6
|
3619,0
|
93,2
|
|
Ոչֆինանսականակտիվներիիրացումիցմուտքեր
|
|
-45497,3
|
-14405,2
|
31,7
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
|
59524,8
|
57936,1
|
97,3
|
|