Ղեկավարվելով §Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 18-րդ հոդվածի 5) կետի, 38-րդ հոդվածի 1) կետի, §Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի պահանջներով 1. 2019թ. վարչական բյուջեի գծով պլանավորված 647,912.100 /վեց հարյուր քառասունյոթ միլիոն ինն հարյուր տասներկու հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 629,755.511 /վեց հարյուր քսանինն միլիոն յոթ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր տասնմեկ/ ՀՀ դրամ , որը կազմում է 97.2 %, որից սեփական եկամուտների դիմաց պլանավորված 253,889.100 /երկու հարյուր հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր ութսունինն հազար մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 237,009.700 / երկու հարյուր երեսունյոթ միլիոն ինն հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամ , որը կաղմում է 93.4 %,
2. 2019թ. վարչական բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 649,875.701 /վեց հարյուր քառասունինն միլիոն ութ հարյուր յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր մեկ/ ՀՀ դրամի դիմաց կատարվել է 621,693.975 /վեց հարյուր քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար ինն հարյուր յոթանասունհինգ/ ՀՀ դրամ, որը կազմում է 95.7 %,
3. Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր է պլանավորվել 106,770.758 /մեկ հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր թոթանասուն հազար յոթ հարյուր հիսունութ/ ՀՀ դրամ, կատարվել է 12,636.891 /տասներկու միլիոն վեց հարյուր երեսունվեց հազար ութ հարյուր իննսունմեկ/ ՀՀ դրամ, որը կազմում է 11.8 %,
4.Ֆոնդային բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 227,541.735 /երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն հինգ հայուր քառասունմեկ հազար յոթ հարյուր երեսունհինգ/ ՀՀ դրամի դիմաց կատարվել է 142,451.534 /մեկ հարյուր քառասուներկու միլիոն չորս հարյուր հիսունմեկ հազար հինգ հարյուր երեսունչորս/ ՀՀ դրամ, որը կազմում է 62.6 %,
Գավառ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների
|
Եկամուտներ
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Վարչականբյուջեիեկամուտներ
|
647912,1
|
629755,5
|
97,2
|
|
Որից՝Սեփականեկամուտներ
|
253889,1
|
237009,7
|
93,4
|
|
Հարկերևտուրքեր
|
133436,4
|
129964,3
|
97,4
|
|
Գույքայինհարկերանշարժգույքից
|
29835,0
|
24393,6
|
81,8
|
|
Գույքահարկհամայնքիվ/տգտնվողշենքերիևշինութ. համար
|
15746,2
|
13341,4
|
84,7
|
|
Հողիհարկհամայնքիվ/տգտնվողհողիհամար
|
14088,8
|
11052,2
|
78,4
|
|
Գույքայինհարկերայլգույքից
|
87116,2
|
90876,1
|
104,3
|
|
Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար
|
87116,2
|
90876,1
|
104,3
|
|
Տեղականտուրքեր
|
6685,2
|
5710,0
|
85,4
|
|
Համայնքիբյուջեվճարվողպետականտուրքեր ն/թ
|
9800,0
|
8984,6
|
91,7
|
|
ՔԿԱԳ
|
3600,0
|
3535,4
|
98,2
|
|
Նոտար
|
6200,0
|
5449,2
|
87,9
|
|
Պաշտոնականդրամաշնորհներ
|
385982,0
|
384726,6
|
99,7
|
|
Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ
|
377014,0
|
377014,0
|
100,0
|
|
Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ /սուբվենցիաներ/
|
8968,0
|
7712,6
|
86,0
|
|
Այլեկամուտներ
|
128493,7
|
115064,6
|
89,5
|
|
Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներն/թ
|
26001,9
|
18834,9
|
72,4
|
|
Համայնքիսեփ.համարվողհողերիվարձակալվճար
|
18128,3
|
13444,7
|
74,2
|
|
Համայնքիվ/տգտնվողպետականսեփ. համարվողհողերիվարձակալվճար
|
2775,6
|
2067,7
|
74,5
|
|
Համայնքիվ/տգտնվողհողամասերիկառուցապատմանիրավունքիդիմացգանձվողվճար
|
3237,6
|
1655,9
|
51,1
|
|
Այլգույքիվարձակալությունիցեկամուտներ
|
1860,4
|
1666,6
|
89,6
|
|
Պատվիրակվածլիազորություններիֆինանս. մուտքեր
|
8041,0
|
8019,2
|
99,7
|
|
Վարչականգանձումներ
|
93983,8
|
85837,5
|
91,3
|
|
Տեղականվճարներ ն/թ
|
92683,8
|
82204,4
|
88,7
|
|
Համայնքիկողմիցկազմակերպվողմրցույթներիևաճուրդներիմասնակցությանհամար
|
1200,0
|
2185,2
|
182,1
|
|
Համայնքիկողմիցաղբահանությանվճարվճարողներիհամարաղբահանությանաշխատանքներըկազմակերպելուհամար
|
26376,0
|
23305,1
|
88,4
|
|
Համայնքիկողմիցիրավաբանականանձանցկամանհատձեռնարկատերերինշինարարականևխոշորեզրաչափիաղբիհավաքմանևփոխադրման, ինչպեսնաևաղբահանությանվճարվճարողներինշինարարականևխոշորեզրաչափիաղբիինքնուրույնհավաքմանևփոխադրմանթույլտվությանհամար
|
7042,8
|
6868,3
|
97,5
|
|
համայնքայինենթակայությանմանկապարտեզիծառայությունիցօգտվողներիհամար
|
29160,0
|
25584,8
|
87,7
|
|
համայնքայինենթակայությանարտադպրոցականդաստիարակությանհաստատությունների (երաժշտական, նկարչականևարվեստիդպրոցներևայլն)ծառայություններիցօգտվողներիհամար
|
28905,0
|
24261,0
|
83,9
|
|
Համայնքիվ/տինքնակամկառուցվածշենքերի, շինություններիօրինականացմանհամարվճարներ
|
1300,0
|
3633,1
|
279,5
|
|
Վարչականիրավախախտումներիցմուտքեր
|
117,0
|
725,0
|
619,7
|
|
Այլեկամուտներ
|
350,0
|
1648,0
|
470,9
|
Գավառ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների
|
Ֆոնդայինբյուջեիեկամուտներ
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ֆոնդայինբյուջեիտարեսկզբիազատմնացորդ
|
17171,2
|
17171,2
|
100,0
|
|
Վարչականբյուջեիպ/ֆֆ/բկատարվողհատկացում
|
86430,0
|
86430,0
|
100,0
|
|
Պետականբյուջեիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակայինհատկացումներ /սուբվենցիաներ/
|
123940,5
|
38850,3
|
31,3
|
Գավառ համայնքի 2019թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ գործառական դասակարգման
|
Ծախսերիանվանումը
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ
|
111042,6
|
102401,9
|
92,2
|
|
Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ
|
78566,2
|
72605,0
|
92,4
|
|
Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ
|
8746,4
|
8518,5
|
97,4
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ /այլդասերինչպատկանող/
|
23730,0
|
21278,4
|
89,7
|
|
Պաշտպանություն
|
500,0
|
120,0
|
24,0
|
|
Փրկարարծառայություն
|
300,0
|
300,0
|
100,0
|
|
Տնտեսականհարաբերություններ
|
22740,0
|
21609,1
|
95,0
|
|
Շրջակամիջավայրիպաշտպանություն
|
63534,6
|
60406,2
|
95,1
|
|
Բնակարանայինշին. ևկոմունալծառայություն
|
23000,0
|
20018,0
|
87,0
|
|
Հանգիստ, մշակույթևկրոն
|
49353,3
|
47832,6
|
96,9
|
|
Կրթություն
|
268905,2
|
258996,1
|
96,3
|
|
Սոցիալականպաշտպանություն
|
7500,0
|
7121,0
|
94,9
|
|
Պահուստայինֆոնդ
|
103000,0
|
102889,1
|
99,9
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
649875,7
|
621694,0
|
95,7
|
|
Ծախսերիանվանումը
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Ընհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ
|
6875,0
|
4945,6
|
71,9
|
|
Օրենսդիրևգործադիրմարմիններ
|
3815,0
|
3595,6
|
94,2
|
|
Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ
|
3060,0
|
1350,0
|
44,1
|
|
Տնտեսականհարաբերություններ
|
91832,6
|
38861,5
|
42,3
|
|
Շրջակամիջավայրիպաշտպանություն
|
800,0
|
795,0
|
99,4
|
|
Բնակարանայինշին. ևկոմունալծառայություն
|
46280,7
|
33236,5
|
71,8
|
|
Հանգիստ, մշակույթևկրոն
|
47997,3
|
38780,2
|
80,8
|
|
Կրթություն
|
33756,1
|
25832,7
|
76,5
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
227541,7
|
142451,5
|
62,6
|
Գավառ քաղաքային համայնքի 2019թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ տնտեսագիտական դասակարգման
|
Ծախսերիանվանումը
|
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Աշխատողներիաշխատավարձեր
|
4111
|
67596,1
|
64491,2
|
95,4
|
|
Պարգևատրում
|
4112
|
3000,0
|
3000,0
|
100,0
|
|
Էներգետիկծառայություններ
|
4212
|
9825,3
|
8124,8
|
82,7
|
|
Կոմունալ ծառայություններ
|
4213
|
130,0
|
116,2
|
89,4
|
|
Կապիծառայություններ
|
4214
|
1491,6
|
1002,3
|
67,2
|
|
Ապահովագրականծախսեր
|
4215
|
60,0
|
52,0
|
86,7
|
|
Ներքինգործուղումներ
|
4221
|
600,0
|
204,0
|
34,0
|
|
Համակարգչայինծառայություններ
|
4232
|
671,4
|
661,4
|
98,5
|
|
Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություն
|
4233
|
150,0
|
88,0
|
58,7
|
|
Տեղեկատվականծառայություններ
|
4234
|
3962,0
|
2387,5
|
60,3
|
|
Ներկայացուցչական ծախսեր
|
4237
|
1700,0
|
1546,9
|
91,0
|
|
Ընդանուրբնույթիայլծառայություններ
|
4239
|
14400,0
|
13362,0
|
92,8
|
|
Մասնագիտականծառայություններ
|
4241
|
6056,2
|
5996,2
|
99,0
|
|
Շենքերիևկառույցներիընթացիկնորոգում և պահպանում
|
4251
|
23250,0
|
22159,0
|
95,3
|
|
Մեքենաներիևսարքավորումներիընթացիկնորոգում
|
4252
|
760,0
|
757,0
|
99,6
|
|
Գրասենյակայիննյութեր
|
4261
|
2180,0
|
2116,0
|
97,1
|
|
Տրանսպորտայիննյութեր
|
4264
|
4100,0
|
3691,8
|
90,0
|
|
Կենցաղայինևհանրայինսննդինյութեր
|
4267
|
22865,0
|
19999,3
|
87,5
|
|
Հատուկնպատակայինայլնյութեր
|
4269
|
2750,0
|
2391,1
|
86,9
|
|
Սուբսիդիաներ
|
4511
|
328726,7
|
316730,1
|
96,4
|
|
Ընթացիկդրամաշնորհ
|
4637
|
10761,4
|
9498,2
|
88,3
|
|
Կապիտալդրամաշնորհ
|
4655
|
6290,0
|
6219,5
|
98,9
|
|
Այլ կապիտալ դրամաշնորհ
|
4657
|
2800,0
|
2800,0
|
100,0
|
|
Այլնպաստներբյուջեից
|
4729
|
10400,0
|
9566,0
|
92,0
|
|
Նվիրատվությունայլշահույթչհետապնդ. կազմակերպ.
|
4819
|
18800,0
|
18333,5
|
97,5
|
|
Պարտադիրվճարներ
|
4823
|
3550,0
|
3510,9
|
98,9
|
|
Պահուստայինֆոնդ
|
4891
|
103000,0
|
102889,1
|
99,9
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
|
649875,7
|
621694,0
|
95,7
|
|
Ծախսերիանվանումը
|
|
Պլան
|
Փաստացի
|
Տոկոս
|
|
Շենքևշինություններիկառուցում
|
5112
|
22504,7
|
14750,3
|
65,5
|
|
Շենքևշինություններիկապիտալվերանորոգում
|
5113
|
257287,4
|
99273,1
|
38,6
|
|
Վարչականսարքավորումներ
|
5122
|
3875,0
|
3795,5
|
97,9
|
|
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ
|
5129
|
28288,3
|
28092,3
|
99,3
|
|
Աճեցվող ակտիվներ
|
5131
|
800,0
|
795,0
|
99,4
|
|
Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ
|
5132
|
1710,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Նախագծահետազոտականծախսեր
|
5134
|
19847,1
|
8382,2
|
42,2
|
|
Ոչֆինանսականակտիվներիիրացումիցմուտքեր
|
|
-106770,8
|
-12636,9
|
11,8
|
|
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
|
|
227541,7
|
142451,5
|
62,6
|
|